| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS |
| Número do empenho: | 3610 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente devolução de saldo da conta Fundo Municipal de Defesa Civil. Cfe. Memorando nº 061/2025, assinado por Cleonice Teresinha de Almeida - Coordenadora da Defesa Civil. | 236,81 | 236,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Referente devolução de saldo da conta Fundo Municipal de Defesa Civil. Cfe. Memorando nº 061/2025, assinado por Cleonice Teresinha de Almeida - Coordenadora da Defesa Civil. | 236,81 | ||
| 19/05/2025 | Referente devolução de saldo da conta Fundo Municipal de Defesa Civil. Cfe. Memorando nº 061/2025, assinado por Cleonice Teresinha de Almeida - Coordenadora da Defesa Civil. | 236,81 | ||
| 19/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003610/2025 Secretaria da Fazenda do Estado do Rs - 1110 | 236,81 | ||
| TOTAL | 236,81 | 236,81 | 236,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
