Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3610
Data de lançamento:
19/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente devolução de saldo da conta Fundo Municipal de Defesa Civil. Cfe. Memorando nº 061/2025, assinado por Cleonice Teresinha de Almeida - Coordenadora da Defesa Civil.
236,81
236,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
Referente devolução de saldo da conta Fundo Municipal de Defesa Civil. Cfe. Memorando nº 061/2025, assinado por Cleonice Teresinha de Almeida - Coordenadora da Defesa Civil.
236,81
19/05/2025
Referente devolução de saldo da conta Fundo Municipal de Defesa Civil. Cfe. Memorando nº 061/2025, assinado por Cleonice Teresinha de Almeida - Coordenadora da Defesa Civil.
236,81
19/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003610/2025
Secretaria da Fazenda do Estado do Rs - 1110
236,81
TOTAL
236,81
236,81
236,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
