Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3612
Data de lançamento:
19/05/2025
Tipo de empenho:
Diversas Sentenças
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
ENCARGOS ESPECIAIS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção:
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade:
ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:
3390.91.99.01.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS-PESSOAL
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Juliane da Silva, Karina Santos, Liliane Vieira e Lisiane de Ávila.
4.871,60
4.871,60
1.00
SERVIÇO - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Jairo Nunes, Jardel da Silva, Juceléia Cézar e Juliana Santos.
9.419,92
9.419,92
1.00
SERVIÇO - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Fernada Ribeiro, Gisele Dupont, Iara Aguir e Ivolete Fagundes.
Finalidade: Solicitação de pagamento das seguintes guias de condenaçao RPV.
7.381,09
7.381,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
SERVIÇO - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Juliane da Silva, Karina Santos, Liliane Vieira e Lisiane de Ávila. SERVIÇO - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Jairo Nunes, Jardel da Silva, Juceléia Cézar e Juliana Santos. SERVIÇO - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Fernada Ribeiro, Gisele Dupont, Iara Aguir e Ivolete Fagundes.
Finalidade: Solicitação de pagamento das seguintes guias de condenaçao RPV.
21.672,61
19/05/2025
SERVIÇO - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Juliane da Silva, Karina Santos, Liliane Vieira e Lisiane de Ávila.
SERVIÇO - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Jairo Nunes, Jardel da Silva, Juceléia Cézar e Juliana Santos.
SERVIÇO - Processo nº 0020202-80.2018.5.04.0761 - Fernada Ribeiro, Gisele Dupont, Iara Aguir e Ivolete Fagundes.
Conforme Fatura Nº 81338218490; 81338218457; 81338223094;
21.672,61
TOTAL
21.672,61
21.672,61
0,00
SALDO A PAGAR
21.672,61
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
