| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS GUSTAVO LABRES LAUTERT |
| Número do empenho: | 3619 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | PVAC - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | FRETE Finalidade: Entrega do restante dos materiais para as familias atingidas pela enchente. | 180,00 | 10.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | FRETE Finalidade: Entrega do restante dos materiais para as familias atingidas pela enchente. | 10.800,00 | ||
| 22/05/2025 | Serviço de frete - entrega do restante dos materiais para as familias atingidas pela enchente, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistencia Social Conforme Nota Fiscal Nº E/202528; | 10.800,00 | ||
| 23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003619/2025 Luis Gustavo Labres Lautert - 23168 | 10.800,00 | ||
| TOTAL | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
