| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 3622 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL - Lixa Ferro 80 Finalidade: Solicitação de aquisição de material para conserto de vazamento na cozinha do 3º piso. | 2,90 | 2,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | MATERIAL - Joelho Sold. MATERIAL - Luva Sold. MATERIAL - Lixa Ferro 80 Finalidade: Solicitação de aquisição de material para conserto de vazamento na cozinha do 3º piso. | 4,20 | ||
| TOTAL | 4,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4,20 | |||
