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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: A M S MOTOSERRAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3623	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função:	DESPORTO E LAZER
Subfunção:	DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade:	MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa:	3390.39.33.00.00.00 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - Conserto e troca de peças do soprador. Finalidade: Solicitação de serviço de conserto e troca de peças do soprador do Parque Nardy de Farias Alvim.	345,00	345,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	SERVIÇO - Conserto e troca de peças do soprador. Finalidade: Solicitação de serviço de conserto e troca de peças do soprador do Parque Nardy de Farias Alvim.	345,00
21/05/2025	Serviço de conserto e troca de peças do soprador do Parque Nardy de Farias Alvim. Conforme Nota Fiscal Nº E/764;		345,00
26/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de conserto e troca de peças do soprador do Parque Nardy de Farias Alvim. Conforme Nota Fiscal Nº E/764;			338,10
26/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3623/2025			6,90
TOTAL		345,00	345,00	345,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	21/05/2025	6,90	2444/2025	Lançada
TOTAL		6,90

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