Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
40.123,62 |
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| 19/05/2025 |
Referente Rescisão Contratual, cfe. Termo anexo. |
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40.123,62 |
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| 19/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ SALDO SALARIO RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA |
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249,04 |
| 19/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA |
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469,85 |
| 19/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA |
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1.470,60 |
| 28/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3629/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37.934,13 |
| TOTAL |
40.123,62 |
40.123,62 |
40.123,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
