| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3637 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. | 0,00 | 2.292,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. | 2.292,94 | ||
| 19/05/2025 | Referente Rescisão Contratual, cfe. Termo anexo. | 2.292,94 | ||
| 28/05/2025 | Pagamento de Empenho 3637/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.292,94 | ||
| TOTAL | 2.292,94 | 2.292,94 | 2.292,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
