Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3641
Data de lançamento:
19/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ÓLEO GALÃO DE OLEO 90
Finalidade: Aquisição se faz necessária para manutenção dos veículos do Dep. de Serviços Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
446,00
1.338,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
ÓLEO GALÃO DE OLEO 90
Finalidade: Aquisição se faz necessária para manutenção dos veículos do Dep. de Serviços Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
1.338,00
11/06/2025
Aquisição de oleo 90 se faz necessária para manutenção dos veículos do Dep. de Serviços Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
Conforme Nota Fiscal Nº 101/1068;
1.338,00
18/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de oleo 90 se faz necessária para manutenção dos veículos do Dep. de Serviços Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
Conforme Nota Fiscal Nº 101/1068;
1.334,79
18/06/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3641/2025
3,21
TOTAL
1.338,00
1.338,00
1.338,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
