| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA |
| Número do empenho: | 3642 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ÓLEO HIRAÚLICO 68 GALÃO Finalidade: A aquisição faz-se necessária para manutenção dos veículos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 287,00 | 2.296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | ÓLEO HIRAÚLICO 68 GALÃO Finalidade: A aquisição faz-se necessária para manutenção dos veículos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 2.296,00 | ||
| 11/06/2025 | Aquisição de olo hidraulico 68 se faz necessária para manutenção dos veículos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº 101/1070; | 2.296,00 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de olo hidraulico 68 se faz necessária para manutenção dos veículos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº 101/1070; | 2.290,49 | ||
| 18/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3642/2025 | 5,51 | ||
| TOTAL | 2.296,00 | 2.296,00 | 2.296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/06/2025 | 5,51 | 2959/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,51 |
