Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: REAL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3654 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
MATERIAL - Bucha central |
95,00 |
5.700,00 |
| 25.00 |
MATERIAL - Base
Finalidade: Aquisição de material para conserto das cadeiras do Centro Administrativo |
190,00 |
4.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
MATERIAL - Bucha central MATERIAL - Base
Finalidade: Aquisição de material para conserto das cadeiras do Centro Administrativo |
10.450,00 |
|
|
| 21/05/2025 |
Aquisição de material para conserto das cadeiras do Centro Administrativo
Conforme Nota Fiscal Nº 1/309; |
|
10.450,00 |
|
| 23/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003654/2025
REAL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - 2020467 |
|
|
10.450,00 |
| TOTAL |
10.450,00 |
10.450,00 |
10.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
