| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REAL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3654 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | MATERIAL - Bucha central | 95,00 | 5.700,00 |
| 25.00 | MATERIAL - Base Finalidade: Aquisição de material para conserto das cadeiras do Centro Administrativo | 190,00 | 4.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | MATERIAL - Bucha central MATERIAL - Base Finalidade: Aquisição de material para conserto das cadeiras do Centro Administrativo | 10.450,00 | ||
| 21/05/2025 | Aquisição de material para conserto das cadeiras do Centro Administrativo Conforme Nota Fiscal Nº 1/309; | 10.450,00 | ||
| 23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003654/2025 REAL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - 2020467 | 10.450,00 | ||
| TOTAL | 10.450,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
