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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3665 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
74.18 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para caminhões truck, caminhões caçamba, caminhões cesto e outros veículos à diesel. Finalidade: Solicitação para manutenção dos veículos IVN6D00 e IVU7H42. Conforme Ata de Registro de Preços Nº035/2024 originária do PE 012/2024. 130,00 9.643,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para caminhões truck, caminhões caçamba, caminhões cesto e outros veículos à diesel. Finalidade: Solicitação para manutenção dos veículos IVN6D00 e IVU7H42. Conforme Ata de Registro de Preços Nº035/2024 originária do PE 012/2024. 9.643,40
TOTAL 9.643,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 9.643,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.