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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3674	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo.	0,00	1.637,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo.	1.637,75
21/05/2025	Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo.		1.637,75
21/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			13,65
21/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			27,30
21/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			253,70
02/06/2025	Pagamento de Empenho 3674/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.343,10
TOTAL		1.637,75	1.637,75	1.637,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI	21/05/2025	13,65		Lançada
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI	21/05/2025	27,30		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/05/2025	253,70		Lançada
TOTAL		294,65