Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELECSTORE DO BRASIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3684 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRAGMENTADORA DE PAPEL
Finalidade: Aquisição se faz necessária para triturar papéis inutilizados do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. |
366,92 |
366,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
FRAGMENTADORA DE PAPEL
Finalidade: Aquisição se faz necessária para triturar papéis inutilizados do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. |
366,92 |
|
|
| 30/09/2025 |
compra não realizada. |
-366,92 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
