Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3685
Data de lançamento:
21/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ÓLEO GALÃO DE OLEO 140 - GALÃO DE OLEO 140
Finalidade: Aquisição se faz necessária para manutenção de veiculos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
478,40
956,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
ÓLEO GALÃO DE OLEO 140 - GALÃO DE OLEO 140
Finalidade: Aquisição se faz necessária para manutenção de veiculos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
956,80
11/06/2025
Aquisição de oleo 140 se faz necessária para manutenção de veiculos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
Conforme Nota Fiscal Nº 101/1071;
956,80
18/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de oleo 140 se faz necessária para manutenção de veiculos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
Conforme Nota Fiscal Nº 101/1071;
954,50
18/06/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3685/2025
2,30
TOTAL
956,80
956,80
956,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
