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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3685 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ÓLEO GALÃO DE OLEO 140 - GALÃO DE OLEO 140 Finalidade: Aquisição se faz necessária para manutenção de veiculos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 478,40 956,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 ÓLEO GALÃO DE OLEO 140 - GALÃO DE OLEO 140 Finalidade: Aquisição se faz necessária para manutenção de veiculos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 956,80
TOTAL 956,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 956,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.