| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELEN SCHAIANE CUEVA LOURENCO |
| Número do empenho: | 3689 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO. | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E EQUIPAM. P/ EVENTOS Finalidade: Aquisição de serviço de locação de SONORIZAÇÃO, para o evento de homenagem a semana da enfermagem.Conforme memorando de solicitação nº 249/2025 e orçamento em anexo. | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E EQUIPAM. P/ EVENTOS Finalidade: Aquisição de serviço de locação de SONORIZAÇÃO, para o evento de homenagem a semana da enfermagem.Conforme memorando de solicitação nº 249/2025 e orçamento em anexo. | 1.600,00 | ||
| 22/05/2025 | Serviço de locação de SONORIZAÇÃO, para o evento de homenagem a semana da enfermagem, solicitado pela Secretaria de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/202569; | 1.600,00 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003689/2025 Helen Schaiane Cueva Lourenco - 2010076 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
