| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 50.162.110 THAMARA REJYANE LEITE DA SILVA LEMOS |
| Número do empenho: | 3694 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CADERNO DE 10 MATÉRIAS ESPIRAL 200 FOLHAS - CAPA DURA UNIVERSITÁRIO Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saúde, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2025 e sua ATA DE PREÇOS. | 10,99 | 549,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | CADERNO DE 10 MATÉRIAS ESPIRAL 200 FOLHAS - CAPA DURA UNIVERSITÁRIO Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saúde, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2025 e sua ATA DE PREÇOS. | 549,50 | ||
| 11/09/2025 | Aquisição de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saúde, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2025 e sua ATA DE PREÇOS. Conforme Nota Fiscal Nº 1/11; | 549,50 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003694/2025 50162110 THAMARA REJYANE LEITE DA SILVA LEMOS - 2020431 | 549,50 | ||
| TOTAL | 549,50 | 549,50 | 549,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
