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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 50.162.110 THAMARA REJYANE LEITE DA SILVA LEMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3694	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	CADERNO DE 10 MATÉRIAS ESPIRAL 200 FOLHAS - CAPA DURA UNIVERSITÁRIO Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saúde, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2025 e sua ATA DE PREÇOS.	10,99	549,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	CADERNO DE 10 MATÉRIAS ESPIRAL 200 FOLHAS - CAPA DURA UNIVERSITÁRIO Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saúde, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2025 e sua ATA DE PREÇOS.	549,50
TOTAL		549,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				549,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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