| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3698 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ENVELOPE - Branco Cartão: 114 x 229mm (90g) Caixa com 100 envelopes. | 11,00 | 220,00 |
| 30.00 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR - tamanho 26/6. Caixa com 5.000 unidades. | 2,80 | 84,00 |
| 30.00 | PAPEL SULFITE - A4, colorido, 75 gramas, 4 Cores, 210x297 mm, pacote com 100 folhas. | 6,20 | 186,00 |
| 5.00 | SACO PLÁSTICO - transparente, com 4 furos, tamanho, A4, espessura de 0,12mm (grosso). Pacote com 100 unidades. Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saúde, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2025 e sua ATA DE PREÇOS. | 16,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | ENVELOPE - Branco Cartão: 114 x 229mm (90g) Caixa com 100 envelopes. GRAMPO PARA GRAMPEADOR - tamanho 26/6. Caixa com 5.000 unidades. PAPEL SULFITE - A4, colorido, 75 gramas, 4 Cores, 210x297 mm, pacote com 100 folhas. SACO PLÁSTICO - transparente, com 4 furos, tamanho, A4, espessura de 0,12mm (grosso). Pacote com 100 unidades. Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saúde, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2025 e sua ATA DE PREÇOS. | 570,00 | ||
| 06/06/2025 | Aquisição de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saúde, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2025 e sua ATA DE PREÇO. Conforme Nota Fiscal Nº 1/19053; | 570,00 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saúde, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2025 e sua ATA DE PREÇO. Conforme Nota Fiscal Nº 1/19053; | 563,16 | ||
| 13/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3698/2025 | 6,84 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/06/2025 | 6,84 | 2820/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,84 |
