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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3701 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LIVRO DE ATA SEM MARGEM COM 200 FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE. Capa e contracapa em papelão 697g/m². Revestimento em papel kraft 110g/m², na cor preta. Folhas internas de papel off-set 56g/m² pautadas. Medidas mínimas de 30cm x 20cm. Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saúde, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2025 e sua ATA DE PREÇOS. 24,65 246,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 LIVRO DE ATA SEM MARGEM COM 200 FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE. Capa e contracapa em papelão 697g/m². Revestimento em papel kraft 110g/m², na cor preta. Folhas internas de papel off-set 56g/m² pautadas. Medidas mínimas de 30cm x 20cm. Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saúde, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2025 e sua ATA DE PREÇOS. 246,50
TOTAL 246,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 246,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.