Nome do Credor: ROSS ACESSORIOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3706
Data de lançamento:
21/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação referente a compra de um kit motor de acionamento de prota lateral, estribo e película insulfilme para SPRINTER JDK7J06.
3.050,00
3.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação referente a compra de um kit motor de acionamento de prota lateral, estribo e película insulfilme para SPRINTER JDK7J06.
3.050,00
12/06/2025
SOLICITADO ANULAÇAO POR JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE - VALOR INCORRETO DO ORÇAMENTO
-3.050,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
