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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSS ACESSORIOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3706 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO Finalidade: Solicitação referente a compra de um kit motor de acionamento de prota lateral, estribo e película insulfilme para SPRINTER JDK7J06. 3.050,00 3.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 SERVIÇO Finalidade: Solicitação referente a compra de um kit motor de acionamento de prota lateral, estribo e película insulfilme para SPRINTER JDK7J06. 3.050,00
TOTAL 3.050,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.050,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.