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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3707	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PLACA ACM ADESIVADO 110 X 80 CM Finalidade: Considerando a necessidade de adequada identificação da Junta de Serviço Militar deste município, justificamos a solicitação de confecção e instalação de uma placa de identificação externa, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	PLACA ACM ADESIVADO 110 X 80 CM Finalidade: Considerando a necessidade de adequada identificação da Junta de Serviço Militar deste município, justificamos a solicitação de confecção e instalação de uma placa de identificação externa, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.	170,00
TOTAL		170,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				170,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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