| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3708 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.85 | ODORIZADOR | 53,00 | 45,00 |
| 1.00 | LIMPA - TBI | 46,63 | 46,63 |
| 1.00 | FLUSHING OIL | 76,50 | 76,50 |
| 1.00 | KIT - LUBRIFICAÇÃO | 49,31 | 49,31 |
| 1.00 | FILTRO - OLEO | 58,56 | 58,56 |
| 1.00 | FILTRO - AR CONDICIONADO | 46,69 | 46,69 |
| 1.00 | ADITIVO | 41,50 | 41,50 |
| 1.00 | ANEL - BORRACHA | 13,04 | 13,04 |
| 1.00 | FILTRO - COMBUSTIVEL | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LIMPA FREIO | 72,50 | 72,50 |
| 35.00 | ÓLEO Finalidade: Aquisição de materiais para a primeira revisão da SPIN 6A55, veículo da Secretaria de Saude e Meio Ambiente. | 9,04 | 316,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | ODORIZADOR LIMPA - TBI FLUSHING OIL KIT - LUBRIFICAÇÃO FILTRO - OLEO FILTRO - AR CONDICIONADO ADITIVO ANEL - BORRACHA FILTRO - COMBUSTIVEL LIMPA FREIO ÓLEO Finalidade: Aquisição de materiais para a primeira revisão da SPIN 6A55, veículo da Secretaria de Saude e Meio Ambiente. | 806,13 | ||
| 15/07/2025 | Aquisição de materiais para a primeira revisão da SPIN 6A55, veículo da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal Nº 1/140555; | 806,13 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais para a primeira revisão da SPIN 6A55, veículo da Secretaria de Saude. Conforme Nota Fiscal Nº 1/140555; | 799,49 | ||
| 16/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3708/2025 | 6,64 | ||
| TOTAL | 806,13 | 806,13 | 806,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/07/2025 | 6,64 | 3722/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,64 |
