Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3708
Data de lançamento:
21/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.85
ODORIZADOR
53,00
45,00
1.00
LIMPA - TBI
46,63
46,63
1.00
FLUSHING OIL
76,50
76,50
1.00
KIT - LUBRIFICAÇÃO
49,31
49,31
1.00
FILTRO - OLEO
58,56
58,56
1.00
FILTRO - AR CONDICIONADO
46,69
46,69
1.00
ADITIVO
41,50
41,50
1.00
ANEL - BORRACHA
13,04
13,04
1.00
FILTRO - COMBUSTIVEL
40,00
40,00
1.00
LIMPA FREIO
72,50
72,50
35.00
ÓLEO
Finalidade: Aquisição de materiais para a primeira revisão da SPIN 6A55, veículo da Secretaria de Saude e Meio Ambiente.
9,04
316,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
ODORIZADOR LIMPA - TBI FLUSHING OIL KIT - LUBRIFICAÇÃO FILTRO - OLEO FILTRO - AR CONDICIONADO ADITIVO ANEL - BORRACHA FILTRO - COMBUSTIVEL LIMPA FREIO ÓLEO
Finalidade: Aquisição de materiais para a primeira revisão da SPIN 6A55, veículo da Secretaria de Saude e Meio Ambiente.
806,13
TOTAL
806,13
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
806,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
