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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3713 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
71.50 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. 23,50 1.680,25
71.50 Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Contratação de serviço para o Novo Posto da Léo. Conforme a ata de registro n° 02/2025. 25,19 1.801,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Contratação de serviço para o Novo Posto da Léo. Conforme a ata de registro n° 02/2025. 3.481,34
TOTAL 3.481,34 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.481,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.