Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DREBES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3715 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APARELHO DE TELEFONE
Finalidade: Aquisição de material eletrônico que será utilizado na Farmácia Básica. |
949,90 |
949,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
APARELHO DE TELEFONE
Finalidade: Aquisição de material eletrônico que será utilizado na Farmácia Básica. |
949,90 |
|
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| 29/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA SER UTILIZADO NA FARMACIA BRASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE
Conforme Nota Fiscal Nº 4/7130; |
|
949,90 |
|
| TOTAL |
949,90 |
949,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
949,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2025 |
11,40 |
2619/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
11,40 |
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