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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MLINCK TRANSLOG LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3717 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO 450,00 450,00
1.00 SERVIÇO - LAVAGEM + HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de manutenção e conservação de veículo - Placa JAD5E58 - VW/GOL 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO SERVIÇO - LAVAGEM + HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de manutenção e conservação de veículo - Placa JAD5E58 - VW/GOL 750,00
28/05/2025 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO + LAVAGEM + HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS VEICULO PLACA JAD5E58 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE Conforme Fatura Nº 5730; 750,00
TOTAL 750,00 750,00 0,00
SALDO A PAGAR 750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/05/2025 36,00 2608/2025 A Lançar
TOTAL   36,00