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Exercício: 2025
Nome do Credor: MLINCK TRANSLOG LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3720	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - Manutenção do para-choque dianteiro, traseiro, tampa traseira, para-brisa e lavagem + higienização. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de manutenção e conservação de veículo - Placa JAD4C66	2.359,00	2.359,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	SERVIÇO - Manutenção do para-choque dianteiro, traseiro, tampa traseira, para-brisa e lavagem + higienização. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de manutenção e conservação de veículo - Placa JAD4C66	2.359,00
28/05/2025	Serviço de manutenção do para-choque dianteiro, traseiro, tampa traseira, para-brisa e lavagem + higienização. VEICULO PLACA JAD4C66 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE Conforme Fatura Nº 5728;		2.359,00
30/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de manutenção do para-choque dianteiro, traseiro, tampa traseira, para-brisa e lavagem + higienização. VEICULO PLACA JAD4C66 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE Conforme Fatura Nº 5728;			2.245,77
30/06/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3720/2025			113,23
TOTAL		2.359,00	2.359,00	2.359,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/05/2025	113,23	2604/2025	Lançada
TOTAL		113,23