| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NARA SCHWINGEL E CIA LTDA MATRIZ |
| Número do empenho: | 3721 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM X 1.83M | 68,00 | 136,00 |
| 9.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110MM Finalidade: Aquisição de TELHA DE FIBROCIMENTO 6mm X 1.83cm com parafusos telheiro de 5/16 x 110mm, para manutenção no Posto da Leo Alvim Faller. | 1,50 | 13,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM X 1.83M MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110MM Finalidade: Aquisição de TELHA DE FIBROCIMENTO 6mm X 1.83cm com parafusos telheiro de 5/16 x 110mm, para manutenção no Posto da Leo Alvim Faller. | 149,50 | ||
| 29/05/2025 | Aquisição de telha de fibrocimento 6mm X 1.83cm com parafusos telheiro de 5/16 x 110mm, para manutenção no Posto da Leo Alvim Faller. Conforme Nota Fiscal Nº 10/6708; | 149,50 | ||
| 02/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de telha de fibrocimento 6mm X 1.83cm com parafusos telheiro de 5/16 x 110mm, para manutenção no Posto da Leo Alvim Faller. Conforme Nota Fiscal Nº 10/6708; | 147,71 | ||
| 02/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3721/2025 | 1,79 | ||
| TOTAL | 149,50 | 149,50 | 149,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/05/2025 | 1,79 | 2613/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,79 |
