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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 10:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MLINCK TRANSLOG LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3722 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - Manutenção do para-choque dianteiro, para-brisa, lavagem + higienização. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de manutenção e conservação de veículo - Placa JAE2A44 / VW GOL 1.509,00 1.509,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 SERVIÇO - Manutenção do para-choque dianteiro, para-brisa, lavagem + higienização. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de manutenção e conservação de veículo - Placa JAE2A44 / VW GOL 1.509,00
01/10/2025 SERVIÇO/MATERIAL NAO EXECUTADOS OU ADQUIRIDOS, CONF. MEMORANDO 605/2025 DA SEC. DE SAUDE -1.509,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.