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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MLINCK TRANSLOG LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3722	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - Manutenção do para-choque dianteiro, para-brisa, lavagem + higienização. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de manutenção e conservação de veículo - Placa JAE2A44 / VW GOL	1.509,00	1.509,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	SERVIÇO - Manutenção do para-choque dianteiro, para-brisa, lavagem + higienização. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de manutenção e conservação de veículo - Placa JAE2A44 / VW GOL	1.509,00
TOTAL		1.509,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.509,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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