Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3737
Data de lançamento:
21/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSULTA - Consultas realizadas em 03/2025, para pacientes com transtorno do espectro autista, regulados com a Secretaria Municipal de Saúde, via CENTRO CLÍNICO SANTO ANTONIO.
Finalidade: Consultas realizadas em 03/2025, para pacientes com transtorno do espectro autista, regulados com a Secretaria Municipal de Saúde, via CENTRO CLÍNICO SANTO ANTONIO.
4.200,00
4.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
CONSULTA - Consultas realizadas em 03/2025, para pacientes com transtorno do espectro autista, regulados com a Secretaria Municipal de Saúde, via CENTRO CLÍNICO SANTO ANTONIO.
Finalidade: Consultas realizadas em 03/2025, para pacientes com transtorno do espectro autista, regulados com a Secretaria Municipal de Saúde, via CENTRO CLÍNICO SANTO ANTONIO.
4.200,00
28/05/2025
Consultas realizadas para pacientes com transtorno do espectro autista, regulados com a Secretaria Municipal de Saúde.
REF 03/2025 - CENTRO CLINICO SANTO ANTONIO, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE
Conforme Fatura Nº 28226;
4.200,00
TOTAL
4.200,00
4.200,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
