Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3738
Data de lançamento:
21/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - Aquisição de serviço de mão de obra, referente a PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN, placa JDM6C78.
Finalidade: Serviço de mão de obra, referente a PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN, placa JDM6C78.
429,36
429,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - Aquisição de serviço de mão de obra, referente a PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN, placa JDM6C78.
Finalidade: Serviço de mão de obra, referente a PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN, placa JDM6C78.
429,36
15/07/2025
Serviço de mão de obra referente a PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN de placa JDM6C78, da Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/1549;
429,36
16/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de mão de obra referente a PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN de placa JDM6C78, da Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/1549;
408,76
16/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3738/2025
20,60
TOTAL
429,36
429,36
429,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
