Nome do Credor: 46.672.331 MAICON SARMENTO DA ROZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3744
Data de lançamento:
21/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VIDRO DA PORTA LETERAL ESQUERDA DO VEÍCULO VWVOYAGE, PLACA IQI6343
Finalidade: A solicitação justifica-se pelo fato de que, durante a execução de atividades operacionais pelos servidores dos departamentos de Serviços Urbanos, Trânsito, Limpeza Pública e Canalização Pluvial, o referido vidro foi acidentalmente danificado. Ressaltamos que os trabalhadores estavam utilizando tela de proteção e todos os equipamentos exigidos para a segurança da operação.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
VIDRO DA PORTA LETERAL ESQUERDA DO VEÍCULO VWVOYAGE, PLACA IQI6343
Finalidade: A solicitação justifica-se pelo fato de que, durante a execução de atividades operacionais pelos servidores dos departamentos de Serviços Urbanos, Trânsito, Limpeza Pública e Canalização Pluvial, o referido vidro foi acidentalmente danificado. Ressaltamos que os trabalhadores estavam utilizando tela de proteção e todos os equipamentos exigidos para a segurança da operação.
500,00
TOTAL
500,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
