Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. |
778,82 |
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| 27/05/2025 |
Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete.
19/05/25 - LAJEADO 20/05/25 - PORTO ALEGRE 21/05/25 - LAJEADO 22/05/25 - LAJEADO |
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222,52 |
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| 02/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete.
19/05/25 - LAJEADO 20/05/25 - PORTO ALEGRE 21/05/25 - LAJEADO 22/05/25 - LAJEADO |
|
|
222,52 |
| 13/06/2025 |
Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete.
30/05/2025 - LAJEADO
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55,63 |
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| 20/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete.
30/05/2025 - LAJEADO
|
|
|
55,63 |
| 26/06/2025 |
Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete.
05/06/25 - PORTO ALEGRE 06/06/25 - PORTO ALEGRE 11/06/25 - PORTO ALEGRE 12/06/25 - LAJEADO 16/06/25 - PORTO ALEGRE |
|
278,15 |
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| 02/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete.
05/06/25 - PORTO ALEGRE 06/06/25 - PORTO ALEGRE 11/06/25 - PORTO ALEGRE 12/06/25 - LAJEADO 16/06/25 - PORTO ALEGRE |
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|
278,15 |
| 18/07/2025 |
Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete.
20/06/25 - LAJEADO 23/06/25 - PORTO ALEGRE 24/06/25 - TEUTONIA 30/06/25 - PORTO ALEGRE |
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222,52 |
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| 23/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete.
20/06/25 - LAJEADO 23/06/25 - PORTO ALEGRE 24/06/25 - TEUTONIA 30/06/25 - PORTO ALEGRE |
|
|
222,52 |
| TOTAL |
778,82 |
778,82 |
778,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
