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Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ADELIO MIRANDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3749	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete.	55,63	778,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete.	778,82
27/05/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 19/05/25 - LAJEADO 20/05/25 - PORTO ALEGRE 21/05/25 - LAJEADO 22/05/25 - LAJEADO		222,52
02/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 19/05/25 - LAJEADO 20/05/25 - PORTO ALEGRE 21/05/25 - LAJEADO 22/05/25 - LAJEADO			222,52
13/06/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 30/05/2025 - LAJEADO		55,63
20/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 30/05/2025 - LAJEADO			55,63
26/06/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, solicitado pelo Gabinete. 05/06/25 - PORTO ALEGRE 06/06/25 - PORTO ALEGRE 11/06/25 - PORTO ALEGRE 12/06/25 - LAJEADO 16/06/25 - PORTO ALEGRE		278,15
TOTAL		778,82	556,30	278,15
SALDO A PAGAR				500,67