| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRENI DA SILVA PEREIRA |
| Número do empenho: | 377 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Renovação aluguel social Terezinha da Silva | 450,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Renovação aluguel social Terezinha da Silva | 2.250,00 | ||
| 28/01/2025 | Aluguel social Terezinha da Silva Mês 01/2025 | 450,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social Terezinha da Silva Mês 01/2025 | 450,00 | ||
| 07/02/2025 | pagamento indevido | -450,00 | ||
| 21/02/2025 | Credor incorreto | -450,00 | ||
| 24/02/2025 | Credor incorreto | -2.250,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
