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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3778	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS Patronal
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 05/2025	0,00	12.462,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 05/2025	12.462,05
23/05/2025	Referente Folha de Pagamento mês 05/2025		12.462,05
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			195,00
20/06/2025	Pagamento de Empenho 3778/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.267,05
TOTAL		12.462,05	12.462,05	12.462,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23/05/2025	195,00		Lançada
TOTAL		195,00

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