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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANO RAMOS DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	382	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Renovação aluguel social Ana Carolina E dos Santos	900,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	LOCAÇÃO DE IMOVEL Finalidade: Renovação aluguel social Ana Carolina E dos Santos	4.500,00
28/01/2025	Aluguel social Ana Carolina E dos Santos Mês 01/2025		900,00
05/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social Ana Carolina E dos Santos Mês 01/2025			900,00
28/02/2025	Aluguel social Ana Carolina E dos Santos Mês 02/2025		900,00
10/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social Ana Carolina E dos Santos Mês 02/2025			900,00
18/03/2025	Aluguel social Ana Carolina E dos Santos Mês 03/2025		900,00
04/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social Ana Carolina E dos Santos Mês 03/2025			900,00
30/04/2025	Aluguel social Ana Carolina E dos Santos Mês 04/2025		900,00
07/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aluguel social Ana Carolina E dos Santos Mês 04/2025			900,00
19/05/2025	Solicitado por Ana Paula - Sec. de Assist. Social	-900,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00