Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 |
7.665,37 |
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| 23/05/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 |
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7.665,37 |
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| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE |
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230,82 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE |
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310,57 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE |
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374,54 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE |
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798,89 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE |
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848,35 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE |
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1.467,49 |
| 27/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3897/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.634,71 |
| TOTAL |
7.665,37 |
7.665,37 |
7.665,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
