| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3898 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | GESTÃO AMBIENTAL | ||||
| Subfunção: | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 | 0,00 | 3.234,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 | 3.234,89 | ||
| 23/05/2025 | Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 | 3.234,89 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 3898/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.234,89 | ||
| TOTAL | 3.234,89 | 3.234,89 | 3.234,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
