Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 |
32.610,62 |
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| 23/05/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 |
|
32.610,62 |
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| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC.FUNC.PUB.DO ESTADO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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410,01 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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2.429,88 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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2.675,66 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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5.796,01 |
| 27/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3899/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.299,06 |
| TOTAL |
32.610,62 |
32.610,62 |
32.610,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
