| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGEM TOTINHA LTDA |
| Número do empenho: | 390 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | GESTÃO AMBIENTAL | ||||
| Subfunção: | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MASCARA respiratória c/1 filtro contra inalação de gases e vapores | 37,00 | 111,00 |
| 3.00 | OCULOS segurança transparente | 8,60 | 25,80 |
| 1.00 | LUVA latex tamanho g(caixa) | 154,80 | 154,80 |
| 3.00 | MACACÃO de proteção contra riscos quimicos Finalidade: Solicitação para Compra de Equipamentos de proteção para a colocação de inseticidas para o Programa da Dengue do Municipio,para uso do BRI e Dedetização nos PES. | 33,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | MASCARA respiratória c/1 filtro contra inalação de gases e vapores OCULOS segurança transparente LUVA latex tamanho g(caixa) MACACÃO de proteção contra riscos quimicos Finalidade: Solicitação para Compra de Equipamentos de proteção para a colocação de inseticidas para o Programa da Dengue do Municipio,para uso do BRI e Dedetização nos PES. | 390,60 | ||
| 20/01/2025 | Compra de Equipamentos de proteção para a colocação de inseticidas do Programa da Dengue do Municipio, para uso do BRI e Dedetização nos PES. Conforme Nota Fiscal Nº 890/58654112; | 390,60 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000390/2025 FERRAGEM TOTINHA LTDA - 41672 | 390,60 | ||
| TOTAL | 390,60 | 390,60 | 390,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
