Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 |
19.760,41 |
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| 23/05/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 |
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19.760,41 |
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| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT |
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1.087,51 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT |
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2.324,70 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT |
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4.935,29 |
| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3906/2025 - REF. MAIO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$444,93 -- JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS R$5.975,91 REJEITAOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL MAIO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
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6.420,84 |
| 27/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.992,07 |
| TOTAL |
19.760,41 |
19.760,41 |
19.760,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
