| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NARA SCHWINGEL & CIA LTDA. MATRIZ |
| Número do empenho: | 391 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | MANGUEIRA - Mangueira preta 1" x 2,0mm politech | 3,70 | 1.480,00 |
| 30.00 | CAIXA INSPEÇAO | 14,00 | 420,00 |
| 8.00 | ARAME GALVANIZADO - Arame galvanizado nº 16 Finalidade: Aquisição de 400 metros de mangueira preta, 8kg de arame galvanizado nº 16 e 30 caixas inspeção grande, para obra situada na Avenida Vinte de Setembro, bairro Colônia Vinte, onde esses materiais são necessários para passagem de fios de corrente de luz, que iluminarão os postes da Avenida. conforme solicitado pela secretaria de Obras. | 24,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | MANGUEIRA - Mangueira preta 1" x 2,0mm politech CAIXA INSPEÇAO ARAME GALVANIZADO - Arame galvanizado nº 16 Finalidade: Aquisição de 400 metros de mangueira preta, 8kg de arame galvanizado nº 16 e 30 caixas inspeção grande, para obra situada na Avenida Vinte de Setembro, bairro Colônia Vinte, onde esses materiais são necessários para passagem de fios de corrente de luz, que iluminarão os postes da Avenida. conforme solicitado pela secretaria de Obras. | 2.092,00 | ||
| 24/01/2025 | Aquisiçãode material para obra situada na Avenida Vinte de Setembro, bairro Colônia Vinte, conforme solicitado pela secretaria de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 10/6464; | 2.092,00 | ||
| 27/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisiçãode material para obra situada na Avenida Vinte de Setembro, bairro Colônia Vinte, conforme solicitado pela secretaria de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 10/6464; | 2.066,90 | ||
| 27/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 391/2025 | 25,10 | ||
| TOTAL | 2.092,00 | 2.092,00 | 2.092,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/01/2025 | 25,10 | 243/2025 | Lançada |
| TOTAL | 25,10 |
