Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 |
3.400,32 |
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| 23/05/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 |
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3.400,32 |
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| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE 15480 |
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45,54 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE 15480 |
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588,30 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE 15480 |
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664,69 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE 15480 |
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1.120,76 |
| 27/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3913/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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981,03 |
| TOTAL |
3.400,32 |
3.400,32 |
3.400,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
