Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
Referente Folha de Pagamento Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 |
42.986,61 |
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| 23/05/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 |
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42.986,61 |
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| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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93,09 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC.FUNC.PUB.DO ESTADO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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410,01 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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2.032,37 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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2.191,66 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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2.934,94 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS INATIVOS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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3.311,36 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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6.146,78 |
| 27/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3914/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.866,40 |
| TOTAL |
42.986,61 |
42.986,61 |
42.986,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
