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Última atualização realizada em 19/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3914 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
Conta de Despesa: 3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente Folha de Pagamento Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 0,00 42.986,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 Referente Folha de Pagamento Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 42.986,61
23/05/2025 Referente Folha de Pagamento mês 05/2025 42.986,61
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS 93,09
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC.FUNC.PUB.DO ESTADO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS 410,01
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS 2.032,37
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS 2.191,66
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS 2.934,94
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS INATIVOS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS 3.311,36
23/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS 6.146,78
27/05/2025 Pagamento de Empenho 3914/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.866,40
TOTAL 42.986,61 42.986,61 42.986,61
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI 23/05/2025 93,09 Lançada
AFPE C/ CONSIGNAÇÕES 23/05/2025 410,01 Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 23/05/2025 2.032,37 Lançada
CAIXA E.FEDERAL C/CONSIGNACOES 23/05/2025 2.191,66 Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES 23/05/2025 2.934,94 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 23/05/2025 3.311,36 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 23/05/2025 6.146,78 Lançada
TOTAL   17.120,21    

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