Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
SERVIÇO Médico hospitalar Emergência 24 horas SERVIÇO Médico Hospitalar Saúde da Mulher
Finalidade: Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023 |
533.173,98 |
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| 22/01/2025 |
Serviço médico hospitalar Emergência 24 horas de atendimento em conformidade ao convênio 001/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/273554; |
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16.279,33 |
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| 22/01/2025 |
Serviço Médico Hospitalar Saúde da Mulher de atendimento em conformidade ao convênio 001/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/273555; |
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72.583,00 |
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| 24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço médico hospitalar Emergência 24 horas de atendimento em conformidade ao convênio 001/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/273554; |
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16.279,33 |
| 24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço Médico Hospitalar Saúde da Mulher de atendimento em conformidade ao convênio 001/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/273555; |
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72.583,00 |
| 28/01/2025 |
Serviço médico hospitalar Emergência 24 horas atendimento em conformidade ao convênio 001/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/273983; |
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16.279,33 |
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| 28/01/2025 |
Serviço médico hospitalar Saude da Mulher atendimento em conformidade ao convênio 001/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/273984; |
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72.583,00 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço médico hospitalar Emergência 24 horas atendimento em conformidade ao convênio 001/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/273983; |
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16.279,33 |
| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço médico hospitalar Saude da Mulher atendimento em conformidade ao convênio 001/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/273984; |
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72.583,00 |
| 21/02/2025 |
Atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
Cfe. ciente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde
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15.811,65 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
Cfe. ciente de José Harry Saraiva Dias - Secretário da Saúde
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15.811,65 |
| 18/03/2025 |
Serviço medico hospitalar Emergencia 24hrs, em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/275905; |
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16.279,33 |
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| 18/03/2025 |
Serviço medico hospitalar Saude da Mulher, em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/275906; |
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72.583,00 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço medico hospitalar Emergencia 24hrs, em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/275905; |
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16.279,33 |
| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço medico hospitalar Saude da Mulher, em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/275906; |
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72.583,00 |
| 29/04/2025 |
Serviço médico hospitalar Emergência 24 horas em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretario Adjunto da Sec. de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/279461; |
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16.279,33 |
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| 29/04/2025 |
Serviço médico Hospitalar Saúde da Mulher em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretario Adjunto da Sec de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/279462; |
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72.583,00 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço médico hospitalar Emergência 24 horas em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretario Adjunto da Sec de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/279461; |
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16.279,33 |
| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço médico Hospitalar Saúde da Mulher em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretario Adjunto da Sec de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/279462; |
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72.583,00 |
| 22/05/2025 |
Serviço médico hospitalar Emergência 24 horas em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/281118; |
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16.279,33 |
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| 22/05/2025 |
Serviço médico hospitalar Saude da Mulher em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/281119; |
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72.583,00 |
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| 02/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço médico hospitalar Emergência 24 horas em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/281118; |
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16.279,33 |
| 02/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço médico hospitalar Saude da Mulher em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/281119; |
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72.583,00 |
| 27/06/2025 |
Serviço Médico Hospitalar Emergência 24 horas em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/283304; |
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16.279,33 |
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| 07/07/2025 |
Serviço Médico Hospitalar Saúde da Mulher, em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/283306; |
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56.711,35 |
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| 07/07/2025 |
valor da liquidação incorreta |
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-56.711,35 |
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| 08/07/2025 |
Serviço Médico Hospitalar Saúde da Mulher em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/283306; |
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56.771,35 |
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| 10/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço Médico Hospitalar Emergência 24 horas em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/283304; |
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16.279,33 |
| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço Médico Hospitalar Saúde da Mulher em conformidade ao convênio 001/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Secretaria de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/283306; |
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56.771,35 |
| TOTAL |
533.173,98 |
533.173,98 |
533.173,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
