| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA TAQUARI LTDA |
| Número do empenho: | 3926 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - Confecção de Certificados Galeria de Talentos | 820,00 | 820,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - Confecção de Certificados Concurso Literário Finalidade: Solicitação de contratação de serviços de confecção de certificados para a 9ª Feira do Livro. Para ser entregue aos launos da Galeria de Talentos. Solicitado pela Coordenção de Cultura. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | SERVIÇO - Confecção de Certificados Galeria de Talentos SERVIÇO - Confecção de Certificados Concurso Literário Finalidade: Solicitação de contratação de serviços de confecção de certificados para a 9ª Feira do Livro. Para ser entregue aos launos da Galeria de Talentos. Solicitado pela Coordenção de Cultura. | 890,00 | ||
| 05/06/2025 | Serviços de confecção de certificados para a 9ª Feira do Livro para ser entregue aos alunos da Galeria de Talentos, solicitado pela Coordenação de Cultura. Conforme Nota Fiscal Nº E/2627; | 890,00 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços de confecção de certificados para a 9ª Feira do Livro para ser entregue aos alunos da Galeria de Talentos, solicitado pela Coordenação de Cultura. Conforme Nota Fiscal Nº E/2627; | 872,11 | ||
| 13/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3926/2025 | 17,89 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/06/2025 | 17,89 | 2801/2025 | Lançada |
| TOTAL | 17,89 |
