| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KR SERVIçOS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 3929 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.10.00.00 - EVENTOS CULTURAIS,ARTÍSTICOS E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | CADEIRAS – Material PVC com capacidade de sustentação até 120KG - obs.: unidade p/ dia | 7,50 | 11.250,00 |
| 150.00 | MESA – para 4 pessoas, quadrada ou redonda - Material PVC - obs.: unidade p/ dia Finalidade: Serviço para atender a 9ª Feira de Livro, entre os dias 04 e 08 de junho de 2025, na quadra coberta da praça da bandeira. | 18,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | CADEIRAS – Material PVC com capacidade de sustentação até 120KG - obs.: unidade p/ dia MESA – para 4 pessoas, quadrada ou redonda - Material PVC - obs.: unidade p/ dia Finalidade: Serviço para atender a 9ª Feira de Livro, entre os dias 04 e 08 de junho de 2025, na quadra coberta da praça da bandeira. | 13.950,00 | ||
| 30/05/2025 | Serviço de locação de cadeiras e mesas para atender a 9ª Feira de Livro, entre os dias 04 e 08 de junho de 2025, ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo Conforme Nota Fiscal Nº E/567; | 13.950,00 | ||
| 20/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de locação de cadeiras e mesas para atender a 9ª Feira de Livro, entre os dias 04 e 08 de junho de 2025, ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo Conforme Nota Fiscal Nº E/567; | 13.524,52 | ||
| 20/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3929/2025 | 425,48 | ||
| TOTAL | 13.950,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/05/2025 | 425,48 | 2653/2025 | Lançada |
| TOTAL | 425,48 |
