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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MLINCK TRANSLOG LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3933	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE ACORDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO N° 153-2022 ENTRE MLINKTRANSLOG LTDA E O MUNICIPIO DE TAQUARI. FATURA 5486 Finalidade: FATURA 5486	78,09	78,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE ACORDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO N° 153-2022 ENTRE MLINKTRANSLOG LTDA E O MUNICIPIO DE TAQUARI. FATURA 5486 Finalidade: FATURA 5486	78,09
26/05/2025	RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE ACORDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO N° 153-2022 ENTRE MLINKTRANSLOG LTDA E O MUNICIPIO DE TAQUARI. FATURA 5486 Finalidade: FATURA 5486		78,09
TOTAL		78,09	78,09	0,00
SALDO A PAGAR				78,09

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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