Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3934
Data de lançamento:
27/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:
CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa:
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - ASSISTENCIA SOCIAL
Finalidade: Complemento referente ao EMPENHO n° 3456, para pagamento da profissional (HCMN), via CISCAI.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
SERVIÇO - ASSISTENCIA SOCIAL
Finalidade: Complemento referente ao EMPENHO n° 3456, para pagamento da profissional (HCMN), via CISCAI.
180,00
28/05/2025
Complemento referente ao EMPENHO n° 3456, para pagamento da profissional de Assistente Social, via CISCAI.
REF 04/2025 - HELOISA CRISTINA ASSISTENTE SOCIAL, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEC. DE SAUDE
Conforme Fatura Nº 29171;
180,00
TOTAL
180,00
180,00
0,00
SALDO A PAGAR
180,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
