| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3935 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM BATERIA COM BOBINA DE PAPEL. Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saúde, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2025 e sua ATA DE PREÇOS. | 297,00 | 297,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM BATERIA COM BOBINA DE PAPEL. Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saúde, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2025 e sua ATA DE PREÇOS. | 297,00 | ||
| 18/06/2025 | Aquisição de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saúde, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2025 e sua ATA DE PREÇOS. Conforme Nota Fiscal Nº 1/74; | 297,00 | ||
| 23/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003935/2025 HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2020435 | 297,00 | ||
| TOTAL | 297,00 | 297,00 | 297,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
