| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 3942 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | MATEIRAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS | 70,00 | 490,00 |
| 1.00 | MATEIRAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS Finalidade: Aquisição de carimbos para uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | MATEIRAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS MATEIRAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS Finalidade: Aquisição de carimbos para uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 535,00 | ||
| 04/06/2025 | Aquisição de carimbos para uso da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/768; | 535,00 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de carimbos para uso da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/768; | 517,88 | ||
| 06/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3942/2025 | 10,70 | ||
| 06/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3942/2025 | 6,42 | ||
| TOTAL | 535,00 | 535,00 | 535,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/06/2025 | 10,70 | 2767/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/06/2025 | 6,42 | 2767/2025 | Lançada |
| TOTAL | 17,12 |
