Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MANOEL ANTONIO CEZAR PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3943 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.33.00.00.00 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Serviço - Recuperação de fotocélulas.
Finalidade: Serviço de recuperação de fotocélulas para a iluminação pública . |
17,60 |
3.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
Serviço - Recuperação de fotocélulas.
Finalidade: Serviço de recuperação de fotocélulas para a iluminação pública . |
3.520,00 |
|
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| 30/05/2025 |
Serviço de recuperação de fotocélulas para a iluminação pública .
Conforme Nota Fiscal Nº E/202512; |
|
3.520,00 |
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| TOTAL |
3.520,00 |
3.520,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.520,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
